編者按:艾能聚光伏創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票招股說明書,本次公開發(fā)行股票總數(shù)不超過35,710,725股,不安排原股東公開發(fā)售股份,每股面值人民幣1.00元。報告期內(nèi),公司毛利率存在小幅波動。
7月1日,浙江艾能聚光伏科技股份有限公司(下稱:艾能聚光伏)創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票招股說明書。
招股書披露,公司此次發(fā)行股票類型為人民幣普通股(A股),本次公開發(fā)行股票總數(shù)不超過35,710,725股,不安排原股東公開發(fā)售股份,每股面值人民幣1.00元,擬上市證券交易所為深圳證券交易所,發(fā)行后總股本不超過142,842,900股,保薦人(主承銷商為聯(lián)儲證券有限責任公司。
艾能聚光伏是一家專業(yè)從事多晶硅太陽能電池片的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及分布式光伏為主的清潔能源投資、開發(fā)、服務的高新技術(shù)企業(yè),公司自成立之初一直專注于多晶硅太陽能電池片的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。自2016年起,公司在現(xiàn)有業(yè)務的基礎(chǔ)上向下游分布式光伏電站業(yè)務拓展,從事以分布式光伏為主的清潔能源投資、開發(fā)和服務。
財務數(shù)據(jù)顯示,明新旭騰2016年-2018年營收分別為3.70億元、5.35億元、4.21億元;凈利潤分別為4255.09萬元、5741.40萬元、5397.19萬元。
資本邦獲悉,艾能聚光伏主要面臨以下風險:
若未來出現(xiàn)政策調(diào)整,可能在一定程度上對公司的經(jīng)營情況和盈利水平產(chǎn)生不利影響。新投運并網(wǎng)項目將面臨低補貼甚至無補貼的窘境,在一定程度上會影響公司未來新增投建分布式電站業(yè)務的盈利水平。根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》規(guī)定,公司2016年度、2017年度、2018年度享受減按15%企業(yè)所得稅率繳納企業(yè)所得稅。若公司未來不能滿足高新技術(shù)企業(yè)認定標準,未能通過2019年高新技術(shù)企業(yè)復審認定,則無法繼續(xù)享受15%的稅收優(yōu)惠,可能對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的不利影響。同時,若未來國家關(guān)于高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策有調(diào)整,在一定程度上也會影響公司的經(jīng)營情況。
若未來行業(yè)競爭格局發(fā)生重大變化,而公司不能適應市場和客戶需求的變化,并在技術(shù)水平、市場、產(chǎn)品質(zhì)量與服務等方面進一步提升,公司將面臨較大的競爭壓力,可能因競爭激烈而產(chǎn)生電池片業(yè)務盈利能力下滑的風險。
報告期內(nèi),公司毛利率存在小幅波動。隨著光伏發(fā)電技術(shù)的進步,平價上網(wǎng)政策的逐漸落地,光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的每一個環(huán)節(jié)的競爭將更加激烈,若上游硅片、銀漿等主要原材料價格發(fā)生變化或是下游供需結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品價格發(fā)生變化,以及未來投建分布式光伏電站的補貼收入進一步下降,公司毛利率將會受到影響,存在一定波動風險。
公司自成立以來快速發(fā)展,公司電池片產(chǎn)能不斷擴大,電站裝機容量穩(wěn)步提升,迅速成為當?shù)刂髽I(yè)。在公司未來發(fā)展中,電池片生產(chǎn)線的擴建、電站規(guī)模的增加均對企業(yè)人力、技術(shù)、管理等提出更高的要求,若公司管理能力未能與之匹配,將給公司帶來一定的管理風險。
原標題:艾能聚光伏擬創(chuàng)業(yè)板IPO 公司2018收入、毛利均下滑